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Domingo, 16 de diciembre del 2018 escriba una o varias palabras clave

algunos consejos

Consejos generales

1. La configuraci�n regional y de idioma debe ser Espa�ol (M�xico). Si se aprecia alteraci�n con respecto a las cifras que se teclean se debe revisar si la configuraci�n es la adecuada.

2. Se deben establecer planes de salva diarios a las bases de datos del Rodas y cada usuario debe garantizar salvas individuales de forma diaria o antes de ejecutar opciones importantes.

3. Siempre se debe hacer una salva de la informaci�n actual antes de hacer una restaura.

Inventarios:

1. Cuado existe descuadre entre el Submayor y las Existencias, se debe remitir al men� Operaciones/Cierre Diario/Opciones del cierre/Hacer cierres diarios desde el inicio del mes o del a�o, en el almac�n que se est� trabajando y posteriormente, ejecutar la opci�n Operaciones/Actualizar existencias de Productos.

2. Cuando se va a realizar el chequeo del 10 % en los almacenes, se debe ejecutar primeramente la opci�n Informes/Chequeo de Inventario (10 %)/Listado, para que determinen cuales son los productos que van a ser revisados y una vez que se realiza el chequeo f�sico de los productos listados, se ejecuta la opci�n Informes/Chequeo de Inventario (10 %)/Chequeo del 10% donde se muestra una tabla con las cantidades existentes para que se llene la columna correspondiente a las cantidades chequeadas. Si entre las existencias del inventario y las cantidades chequeadas hay diferencias, se genera un comprobante por faltantes o sobrantes seg�n corresponda. Es importante que se sepa que si hay varios almacenes en una misma base de datos, se debe hacer este proceso completo en uno de ellos antes de proceder con el siguiente.

3. Es importante recordar que la opci�n Transferencias se utiliza para hacer operaciones de transferencia entre almacenes de una misma base de datos y no se pueden descontabilizar.

Contabilidad:

1. Los comprobantes no se destraspasan, no existe la posibilidad, pero si se pueden revertir cuando se han detectado errores despu�s de haberlos traspasado.

2. El men� Utilidades/Auto-Auditor�a que chequea si hay diferencias entre Mayor y Diario, entre Mayor y Submayor, en el Balance de comprobaci�n, entre otras, que est�n bien detalladas en la opci�n y se puede lo mismo auditar todo que hacer auditor�a parcial.

3. Cuando se intenta matar una obligaci�n previamente fijada y no se puede, se debe ejecutar la opci�n Utilidades/Autochequeo para que se reordene los registros correspondientes en la base de datos.

4. - Los reportes que da el sistema sobre las Cuentas de Obligaci�n Deudoras y Acreedoras muestran la informaci�n actualizada en correspondencia con el estado real de las obligaciones.

N�minas:

1. En este m�dulo ya aparecen predeterminadas las n�minas de Vacaciones, Subsidios, y Maternidad, no hay que definirlas.

2. En la opci�n Configuraci�n del Sistema/Generalidades, se deben definir las claves que identifica a los criterios Trabajador, �rea y Centro de Costo, pero en este caso el Centro de Costo solo se define si a los trabajadores se les paga por proyectos, de lo contrario se deja en blanco.

3. El la opci�n Clasificadores/Grupos Escala, se definen los grupos para el perfeccionamiento, no tienen relaci�n con los Grupos Escala de la Plantilla de Cargos que se lleva en Recursos Humanos.

4. En la opci�n Clasificadores/Jornadas de Trabajo se definen las jornadas quincenales o mensuales para poder realizar adecuadamente el c�lculo de las vacaciones de los jornaleros.

5. La opci�n Clasificadores/Clases de Subsidios, se utiliza para el caso en que se quieran agrupar los subsidios por clase de acuerdo a la posibilidad de contabilizarlos de formas diferente.

6. En la opci�n Clasificadores/Otros pagos, se pueden definir todos pagos adicionales que se le necesiten asociar a los trabajadores pero hay que tener presente que en el caso de la columna AcumulaVacaciones se refiere al acumulado en d�as (la mayor�a de los Otros Pagos no acumulan vacaciones en d�as y todos acumulan en importe) y en el caso en que si se vayan a acumular, se le debe definir al trabajador la cantidad de horas a pagar y la tarifa horaria. Tambi�n hay que tener en cuenta que la columna Horas Jornada se utiliza para el caso de que los pagos vayan a condicionarse a las horas de la jornada.

7. Cuando se calculan las n�minas, el sistema muestra un letrero donde se pregunta si se desea calcular el comprobante. Es muy importante saber que si no se manda a calcular el comprobante en ninguna oportunidad y se emite la n�mina, el comprobante no va a salir y no se puede obtener a no ser que se revierta la n�mina emitida y se indique el c�lculo nuevamente de la n�mina y del comprobante.

Activos Fijos:

1. Cuando se da alta a un medio en el almac�n, este no deprecia hasta que no se ponga en explotaci�n.

2. Cuando se da alta a un medio en explotaci�n, comienza a depreciar al mes siguiente, si se quiere que deprecie en el propio mes, la fecha de alta debe ser el 1ro del propio mes.

3. Cuando se da baja a los medios, pueden seguir saliendo en algunos reportes en los que aparecen con la fecha de baja. Para que no se muestren hay que darles baja definitiva al a�o siguiente de haber dado la baja al medio.


 

 

 

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